كورس الساب المحاسبى - تعريف تسلسل الاعداد لمجموعه الموردين للموردين

تعريف تسلسل الاعداد لمجموعه الموردين للموردين

Define Number Range for Vendor Acc.Group

الحسابات المدينة والحسابات الدائنة

    Account Receivable and Account Payable

Configuration

حسابات الموردين
-1	انشاء مجموعات الموردين	Define Vendors Accounts Groups	1-
-2	تعريف تسلسل الاعداد لمجموعه الموردين للموردين	Define Number Range for Vendor Acc.Group	2-
-3	تعريف صلاحيات الموردين	Define Vendor Tolerance	3-
-4	انشاء الحساب التجميعى	Creation of GL Reconciliation Account	4-
-5	انشاء مورد جديد	Creation of Vendor Master Record	5-
-6	برنامج الدفع الاتوماتيكى	Automatic Payment Program	6-
-7	تعريف الدفعه المقدمه	Define Special GL indicator	7-
-8	إنشاء دفتر شيكات	Create Check lot	8-
-9	عمليات على حسابات المدفوعات	Account Payable Transaction	9-

نقوم بربط مجموعه الموردين بتسلسل اعداد لكى ياخد كل مورد رقم معين لكى نستطيع ان نتحكم فى التقارير والتعاملات من خلال رقم المورد.

ويمكن ان نقوم بربط مجموعه تسلسل محدده لاكثر من مجموعه موردين.

Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable ->Vendor Accounts ->Master Data->Preparation for Creating Vendor Master Data->

Create Number Ranges for Vendor Accounts

(Transaction Code: XKN1)

سنضغط على Intervals

سنضغط على لاضافة جديد

ثم نضغط على

· الخطوه التاليه سنقوم بربط الاعداد الى انشاناها بمجموعه الموردين

سنضغط على   ونكتب اسم الجروب الذى انشاناه ثم Enter

سنضع الرقم التسلسلى الذى قمنا بانشاؤه فى الخطوات السابقه ثم نضغط على

ويمكن ايضاً ان نستخدم اى رقم تسلسلى موجود من قبل